4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/03/2015 ATÉ 02/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 02/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-118,12
-118,12
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
45/000-2015 - 01
-118,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 45/0-2015
Vl.Total:
-118,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
600.000,00
600.000,00
351120100
O
0,00
5812
131/000-2015       
600.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERÊNCIA - DATA 02/03/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
600.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1257/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
68,11
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
132/000-2015       
68,11
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 1353 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05/12/14 NA 
RODOVIA SP 270 KM 141 - ALAMBARI/SP - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
230.000,00
0,00
351120100
O
0,00
5812
133/000-2015       
230.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERÊNCIA - DATA 04/03/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
230.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/004-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/005-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
273,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/002-2015       
15.000,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
273,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
350/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,85
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/004-2015       
11.495,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
142,36
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/004-2015       
142,36
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
142,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
443,90
51
437/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
443,90
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
3.600,00
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,28
209
480/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.458,28
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
269.499,36
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
73,67
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/004-2015       
73,67
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
73,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
250,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
358.806.528-82
0,00
658
545/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
1.633,40
664
565/001-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/03/2015 ATÉ 02/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da 
Proposta MS 4568587200010900 -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.633,40
Un.:
%
Quantidade:
2,6900
607,87
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
2.496,79
648
566/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da 
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.496,79
Un.:
%
Quantidade:
4,1100
607,88
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
1.535,00
636
567/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta 
MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.535,00
Un.:
%
Quantidade:
2,5300
607,87
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
6.297,45
636
568/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
6.297,45
Un.:
%
Quantidade:
10,3600
607,87
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
330,36
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/003-2015       
330,36
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
330,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
16.837,48
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/002-2015       
16.837,48
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.837,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
806,58
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/002-2015       
806,58
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
806,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
88,98
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/003-2015       
88,98
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
672.240,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/001-2015       
672.240,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
672.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
100.279,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/002-2015       
100.279,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA: RECURSO FEDERAL - 
CONTA: CUSTEIO UPA - C/C 398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.279,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/001-2015       
5.250,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
186.979,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/001-2015       
186.979,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
186.979,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
111.319,40
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/001-2015       
111.319,40
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
Vl.Total:
111.319,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/03/2015 ATÉ 02/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.088,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/001-2015       
20.088,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.088,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
103.436,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/001-2015       
103.436,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103.436,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/001-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
14.284-0 B.B. - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 410/2015 - Motivo: D.R. ESTÁ INCORRETA - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/002-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
14.284-0 B.B. - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 410/2015 - Motivo: D.R. ESTÁ INCORRETA - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
3.748,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
103
2583/000-2015       
18,86
Item:
1 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
Vl.Total:
37,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
146,77
2 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 30A P/4 A 8 DISJS
146,77
UN
1,0000
15,24
3 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
777,24
MT
51,0000
273,80
4 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
273,80
SV
1,0000
3,17
5 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
560,99
MT
176,9700
67,33
6 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
1.346,60
UN
20,0000
73,21
7 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
292,84
UN
4,0000
2,42
8 - ESPELHO DE 4'X2'
12,10
UN
5,0000
1,15
9 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2
230,00
MT
200,0000
23,06
10 - REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXAÇÕES - SERVIÇOS NO PREDIO DO 
PAÇO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO
70,33
UN
3,0500
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
2.723,58
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
103
2584/000-2015       
14,83
Item:
1 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
Vl.Total:
1.686,02
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
113,6900
273,80
2 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
821,40
SV
3,0000
216,16
3 - IL-55 PROJETOR MÉDIO PARA VAPOR DE SODIO 150W - SERVIÇOS NO PREDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL - 
PLANEJ. URBANO
216,16
UN
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
150,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
645
2585/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - SERVIÇO SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CCI. REC. PROPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4086/2014
Pregão Presencial
PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 
- ME
4.384,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
20.131.162/0001-76
0,00
548
2586/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/03/2015 ATÉ 02/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
87,68
Item:
1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Colchão de solteiro espuma D28 com dimensões  0,78x1,88x0,12m. Tratamento 
no tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo.  - PARFLEX CONFORTY BRASILEIRA - PARA ATENDER A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.384,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
3.465,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
18
2587/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELO CRAM 
- GABINETE
Vl.Total:
3.465,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
29,82
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
2
2588/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE 
HABITAÇÃO - GABINETE
Vl.Total:
29,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
100,66
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
633
2589/000-2015       
50,33
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - JUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA UTILIZAÇÃO DA 
EQUIPE DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,66
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
1.000,00
0,00
08.00.15.451.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
206
2590/000-2015       
1.949,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,5100
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
5.000,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
210
2591/000-2015       
1.949,01
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,5700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
188,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
2592/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS SANTANA CDV 6072 E CDV 1272, EM USO 
NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
188,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
69,2300
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2593/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MANGUEIRA DE AR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
411,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2594/000-2015       
411,60
Item:
1 - SENSOR DO VELOCIMETRO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
2595/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO MOTOR - VW SANTANA PLACA CDZ 1346 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
98,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2596/000-2015       
9,80
Item:
1 - ANILHA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,40
2 - MANGUEIRA DE AR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/03/2015 ATÉ 02/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
588,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2597/000-2015       
480,20
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA. VIGIA
Vl.Total:
480,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2598/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO ELETRONICO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DE SENSOR VELOCIMETRO
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE REGULAGEM VELOCIMETRO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
431,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2599/000-2015       
274,40
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MANGUEIRA DO MOTOR
Vl.Total:
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE MANGUEIRA DO MOTOR - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
156,80
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2600/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.372,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
2601/000-2015       
686,00
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9477 PERTENCENTE A 
SME VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1372,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.372,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
400,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
2602/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FECHADURA DO CAPO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9443 - VALOR TOTAL COM DESCONTO 
R$ 400,00 - C/C 404-7 CEF - (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
374,36
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
2603/000-2015       
63,70
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. ROLAMENTO RODA TRASEIRA LD
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
215,60
2 - CUBO DE RODA
215,60
PÇ
1,0000
31,36
3 - AQUISIÇÃO: CABO. CAPO
31,36
UN
1,0000
63,70
4 - FECHADURA. CAPO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9443 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 374,36 - C/C 404-7 CEF - (EDUC/15) - 
EDUCAÇÃO
63,70
PÇ
1,0000
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
7.643,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
214
2604/000-2015       
1.949,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.643,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,9200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
4.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/000-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
103
2607/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/03/2015 ATÉ 02/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,80
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED 26/11/2014 - BB - C/ASF.XANGRILÁ - 28.603-6 - REGULARIZAÇÃO DE 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E DEVOLUÇÃO DE TARIFA PARA O CONVÊNIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS - CONTABILIDADE
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
1211/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
105,39
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
1
2608/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 12/02/2015, COM SAÍDA ÀS 
06:30h E RETORNO ÀS 18:00h - DIA 23/02/2015, COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:30h - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DORIVAL DOMINGUES JUNIOR
323,10
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
427.784.478-22
0,00
48
2609/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROTOCOLO E ARQUIVO -  A 
ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - SAÍDA 25/03/2015 ÀS 15:00h E RETORNO 26/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
1212/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
371,97
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
1
2610/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA DA 
19/02/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 20/02/2015 ÀS 22:00h - SANTOS/SP DIA 24/02/2015 COM SAÍDA ÀS 
09:00h E RETORNO ÀS 21:30h - GABINETE
196,32
1,0000
0,00
1213/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
66,02
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
1
2611/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - SÃO 
PAULO/SP - DIA 26/12/2014 COM SAÍDA ÀS 03:00h E RETORNO ÀS 16:00h - DIA 29/12/2014 COM SAÍDA ÀS 
07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
9.969,31
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
2612/000-2015       
18,53
Item:
1 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
Vl.Total:
60,22
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
3,2500
33,50
2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
75,38
M²
2,2500
623,98
3 - PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD
2.495,92
CJ
4,0000
12,70
4 - LATEX
5.334,00
M²
420,0000
13,70
5 - ESMALTE
137,00
M²
10,0000
14,10
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
282,00
M²
20,0000
8,68
7 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
1.345,40
M²
155,0000
35,05
8 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINUSA - REFORME DO PREDIO 
ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
239,39
M²
6,8300
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.308,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
2613/000-2015       
123,66
Item:
1 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
Vl.Total:
247,32
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
40,93
2 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
587,35
M²
14,3500
5,89
3 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
13,78
MT
2,3400
74,06
4 - LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2M - PISO TATIL DIRECIONAL
131,83
M²
1,7800
99,34
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
99,34
M³
1,0000
7,61
6 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG 
ASSENTAMENTO
15,22
M²
2,0000
14,22
7 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
42,66
M²
3,0000
5,63
8 - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS E JANELAS
16,89
M²
3,0000
32,32
9 - RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA
129,28
UN
4,0000
24,69
10 - RETIRADADE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSORIOS - DEMOLIÇÃO DE RAMPA E 
REVESTIMENTO DE ESCADA NO CRAS VILA NOVA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
24,69
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
63,70
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
2614/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/03/2015 ATÉ 02/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
191,10
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
2615/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
63,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
336
2616/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO 
DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
17,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
336
2617/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO SETOR 
DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
1243/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
77,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
2618/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS OLIETE DO PRADO, DAYLAN K. B. DE ALMEIDA, JALILA MOSTAFÁ, 
MICHELE COSTA AMARAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO 
PAULO/SP - DIA 10/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:40h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
1245/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
365,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
2619/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E REALIZAR 
INSCRIÇÃO DA UNIDADE CEREST NO ENVIO DE DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM 
SOROCABA/SP - SAÍDA DIA 24/02/2015 ÀS 05:00h E RETORNO DIA 25/02/2015 ÀS 22:00h - CONVÊNIO MS - 
CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
1232/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
1.772,24
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
2620/000-2015       
1.772,24
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA 
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.772,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1223/2015
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
250.423.738-37
0,00
630
2621/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS 
VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1222/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE MARIA DOS SANTOS
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
089.248.368-70
0,00
630
2622/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CREAS - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1215/2015
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
1.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
0,00
110
2623/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
59.697,63
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6002/002-2013       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/03/2015 ATÉ 02/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
486.152,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
59.697,63
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
2.510,36
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6003/002-2013       
20.443,34
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.510,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
33.519,10
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6004/001-2013       
194.705,08
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO 2 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33.519,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
1.400,94
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6005/001-2013       
8.137,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.400,94
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Março de 2015.